目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年部門預(yù)算表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2021年收支總表的說明
2.關(guān)于2021年收入總表的說明
3.關(guān)于2021年支出總表的說明
4.關(guān)于2021年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2021年項目支出表的說明
10.關(guān)于2021年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2021年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
圍繞校級會議確定的工作重點和教學(xué)改革目標(biāo)，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促使我校教育教學(xué)工作穩(wěn)健快速發(fā)展，為阜城人民提供優(yōu)質(zhì)的教學(xué)資源。我校以教育十三五規(guī)劃重要思想為指導(dǎo)，落實“一課一研”的辦學(xué)策略和“三個四要”的辦學(xué)管理理念，努力打造人文和諧校園。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
阜陽市第三中學(xué)2021年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2021年度主要工作任務(wù)
7.做好學(xué)校黨建工作
第二部分 2021年部門預(yù)算表
部門公開表1
阜陽市第三中學(xué)2021年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
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收 入 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
5401.46 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
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|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
6056.69 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
385.72 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
173.32 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
1760 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
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其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
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其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
545.73 |
|
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二十、糧油物資儲備支出 |
|
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
7161.46 |
本 年 支 出 小 計 |
7161.46 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
7161.46 |
支 出 總 計 |
7161.46 |
部門公開表2
阜陽市第三中學(xué)2021年收入總表
單位：萬元
|
部門阜陽市第三中學(xué)名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
阜陽市第三中學(xué) |
7161.46 |
7161.46 |
5101.46 |
|
300 |
1760 |
|
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部門開表3
阜陽市第三中學(xué)2021年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
205 |
教育支出 |
6,056.69 |
4,627.39 |
1,429.30 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
6,056.69 |
4,627.39 |
1,429.30 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
6,056.69 |
4,627.39 |
1,429.30 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
385.72 |
385.72 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
357.48 |
357.48 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4.45 |
4.45 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
353.03 |
353.03 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
173.32 |
173.32 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
173.32 |
173.32 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
173.32 |
173.32 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
545.73 |
545.73 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
545.73 |
545.73 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
479.54 |
479.54 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
66.19 |
66.19 |
|
|
|
|
|
|
合 計 |
7161.47 |
5732.17 |
1429.3 |
|
|
|
部門公開表4
阜陽市第三中學(xué)2021年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
5401.46 |
一、本年支出 |
5401.46 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
5401.46 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（五）教育支出 |
4296.69 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
385.72 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
173.32 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
545.73 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
5401.46 |
支 出 總 計 |
5401.46 |
部門公開表5
阜陽市第三中學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
205 |
教育支出 |
6056.69 |
4627.69 |
4210.39 |
417 |
1429.3 |
|
20502 |
普通教育 |
6056.69 |
4627.69 |
4210.39 |
417 |
1429.3 |
|
2050204 |
高中教育 |
6056.69 |
4627.69 |
4210.39 |
417 |
1429.3 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
385.72 |
385.72 |
385.72 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
357.48 |
357.48 |
357.48 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4.45 |
4.45 |
4.45 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
353.03 |
353.03 |
353.03 |
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
28.24 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
28.24 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
173.32 |
173.32 |
173.32 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
173.32 |
173.32 |
173.32 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
173.32 |
173.32 |
173.32 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
545.73 |
545.73 |
545.73 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
545.73 |
545.73 |
545.73 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
545.73 |
545.73 |
545.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
7161.46 |
5732.16 |
5315.16 |
417 |
1429.3 |
部門公開表6
阜陽市第三中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
工資福利支出 |
5,080.16 |
5,080.16 |
|
|
30101 |
基本工資 |
1,595.08 |
1,595.08 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
677.52 |
677.52 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費 |
180.43 |
180.43 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
353.03 |
353.03 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費醫(yī)療保險 |
173.32 |
173.32 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
28.24 |
28.24 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
479.54 |
479.54 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1,593.00 |
1,593.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
647.43 |
647.43 |
|
|
30201 |
辦公費 |
220.00 |
120.00 |
100 |
|
30202 |
印刷費 |
30.00 |
30.00 |
|
|
30205 |
水費 |
9.00 |
9.00 |
|
|
30206 |
電費 |
9.00 |
9.00 |
|
|
30207 |
郵電費 |
30.00 |
30.00 |
|
|
30213 |
維修(護(hù))費 |
300.00 |
|
300 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
|
|
|
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
26.48 |
26.48 |
|
|
30229 |
福利費 |
1.50 |
1.50 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
15.00 |
|
15 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.45 |
4.45 |
2 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
4.57 |
4.57 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.95 |
2.95 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
合 計 |
5732.16 |
5315.16 |
417 |
部門公開表7
阜陽市第三中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
備注：阜陽市第三中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表8
|
阜陽市第三中學(xué)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
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合計 |
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備注：阜陽市第三中學(xué)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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部門公開表9
阜陽市第三中學(xué)2021年項目支出表
單位：萬
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類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
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一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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發(fā)展建設(shè) |
發(fā)展運(yùn)轉(zhuǎn)支出（含高中生均公用經(jīng)費）項目 |
阜陽三中 |
1000 |
1000 |
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補(bǔ)貼補(bǔ)助 |
高中普通資助經(jīng)費 |
阜陽三中 |
110.3 |
110.3 |
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補(bǔ)貼補(bǔ)助 |
智慧校園建設(shè)及校園大修 |
阜陽三中 |
319 |
269 |
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50 |
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合 計 |
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1429.3 |
1379.3 |
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50 |
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部門公開表10
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阜陽市第三中學(xué)2021年政府采購支出表 單位：萬元 |
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單位名稱/支出項目/政府采購項目名稱 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金收入 |
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備注：阜陽市第三中學(xué)沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表11
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阜陽市第三中學(xué)2021年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
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項目名稱 |
經(jīng)濟(jì)科目 |
項目性質(zhì) |
類別 |
擬實施政府購買服務(wù)內(nèi)容（三級目錄） |
購買方式 |
購買時間 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金收入 |
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備注：阜陽市第三中學(xué)沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2021年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，阜陽市第三中學(xué)所有收入和支出均納入預(yù)算管理。阜陽市第三中學(xué)2021年收支總預(yù)算7161.46萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入5401.46萬元、財政專戶管理資金收入1760萬元。支出包括：教育支出6056.69萬元、社會保障和就業(yè)支出385.72萬元、衛(wèi)生健康支出173.32萬元、住房保障支出545.73萬元。
二、關(guān)于2021年收入總表的說明
阜陽市第三中學(xué)2021年收入預(yù)算7161.46萬元，其中，本年收入7161.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（一）本年收入7161.46萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入5401.46萬元，占75%，比2020年預(yù)算增加446.79萬元，增長9%，增長原因主要：1、工資正常增資及新進(jìn)教師7位老師 2、增加貧困生補(bǔ)助項目。財政專戶管理資金收入1760萬元，占25%，比2020年預(yù)算增加123萬元，增長7.5%，增長原因主要是非稅資金前期的結(jié)余。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
三、關(guān)于2021年支出總表的說明
阜陽市第三中學(xué)2021年支出預(yù)算7161.46萬元，比2020年預(yù)算增加569.79萬元，增長8.6%，增長原因主要是：1、工資正常增資及新進(jìn)教師7位老師 2、增加貧困生補(bǔ)助項目 3、非稅資金前期的結(jié)余。其中，基本支出5732.17萬元，占80%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出1429.3萬元，占20%，主要用于校園大修及智慧校園建設(shè)、保障教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)、貧困生資助。
四、關(guān)于2021年財政撥款收支總表的說明
阜陽市第三中學(xué)2021年財政撥款收支預(yù)算5401.46萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款5401.46萬元。按資金年度分為：本年財政撥款收入5401.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：教育支出4296.69萬元、社會保障和就業(yè)支出385.72萬元、衛(wèi)生健康支出173.32萬元、住房保障支出545.73萬元。
五、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
阜陽市第三中學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出7161.46萬元，比2020年預(yù)算增加569.79萬元，增長8.6%，增長原因主要是：1、工資正常增資及新進(jìn)教師7位老師 2、增加貧困生補(bǔ)助項目 3、非稅資金前期的結(jié)余。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
教育支出6056.69萬元，占比85%、社會保障和就業(yè)支出385.72萬元，占比5%、衛(wèi)生健康支出173.32萬元，占比2%、住房保障支出545.73萬元，占比10%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
六、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
阜陽市第三中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出5732.16萬元，其中，人員經(jīng)費5315.16萬元，公用經(jīng)費417萬元。
（一）人員經(jīng)費5315.16萬元，主要包括:基本工資1595.08萬元、津貼補(bǔ)貼677.52萬元、伙食補(bǔ)助費180.43萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費353.03萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費173.32萬元、其他社會保障繳費28.24萬元、住房公積金545.73萬元、其他工資福利支出1593萬元、生活補(bǔ)助2.95、獎勵金1.62。
（二）公用經(jīng)費417萬元，主要包括：辦公費100萬元、維修（護(hù)）費300萬元、其他交通費用15萬元，其他支出2萬元。
七、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出表的說明
阜陽市第三中學(xué)2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
阜陽市第三中學(xué)2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2021年項目支出表的說明
阜陽市第三中學(xué)2021年預(yù)算共安排項目支出1429.3萬元，比2020年預(yù)算減少20.7萬元，下降1%，下降原因主要是智慧校園的撥款減少。主要包括：本年財政撥款安排1379.3萬元，財政專戶管理資金安排50萬元。
十、關(guān)于2021年政府采購支出表的說明
阜陽市第三中學(xué)2021年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于2021年政府購買服務(wù)支出表的說明
阜陽市第三中學(xué)2021年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況
1.高中學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費項目
（1）項目概述：高中階段教育各項國家資助按規(guī)定得到落實,滿足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本生活學(xué)習(xí)需要。
（2）立項依據(jù)：《安徽省學(xué)生資助管理實施辦法》(皖財教〔2019〕914號) 、《安徽省財政廳安徽省人力資源和社會保障廳關(guān)于提前下達(dá) 2021年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費預(yù)算的通知》(皖財教〔2020〕1545號)。
（3）實施主體：阜陽市第三中學(xué)。
（4）起止時間：2021年1月1日至12月31日。
（5）項目內(nèi)容：市直高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助。
（6）年度預(yù)算安排資金110.3萬元。
（7）績效目標(biāo)
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項目支出績效目標(biāo)申報表 |
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（ 2021 年度） |
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項目直接責(zé)任人 |
馬靜 |
項目主要責(zé)任人 |
王永慶 |
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項目名稱 |
高中學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費 |
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主管部門及代碼 |
阜陽市教育局 |
實施單位 |
阜陽市第三中學(xué) |
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項目來源 |
本年新增 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
110.3 |
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其中：財政撥款 |
0 |
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其他資金 |
110.3 |
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年度 |
按照《安徽省學(xué)生資助管理實施辦法》(皖財教(2019)914號)，確保撥付資金及時、足額發(fā)放到位，保障困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)需求，減輕學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。 |
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績 |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出 指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
高中國家助學(xué)金應(yīng)受助學(xué)生享受資助比例 |
100% |
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高中免學(xué)費應(yīng)受助學(xué)生享受資助比例 |
100% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
教育公平程度 |
不斷提高 |
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|
按照開展學(xué)生資助 |
符合國家規(guī)定 |
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時效指標(biāo) |
資助資金按規(guī)定及時發(fā)放率 |
100% |
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年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
100% |
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|
效益 指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
促進(jìn)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)展 |
順利完成學(xué)業(yè) |
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|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
學(xué)生滿意度 |
≧90% |
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2.阜陽三中發(fā)展運(yùn)轉(zhuǎn)支出（含高中生均公用經(jīng)費）項目
（1）項目概述：該校占地319畝，總建筑面積12萬平方米，配備120個教學(xué)班、670間學(xué)生宿舍，實行寄宿制管理，在校師生約5700人。教學(xué)班和宿舍全部安裝現(xiàn)代化教學(xué)設(shè)備，并配置空調(diào)等制冷設(shè)備。自2013年取消擇校生收費后，校收入逐年降低，而保障教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)支出卻沒有減少，因此需要財政資金彌補(bǔ)收支差額。
（2）立項依據(jù)：依據(jù)《安徽省財政廳、安徽省教育廳關(guān)于建立公辦普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費財政撥款制度的通知》（財教〔2018〕722號）：“三、經(jīng)費保障。實行公辦普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費財政撥款制度，所需資金由同級財政予以保障。”等
（3）實施主體：阜陽市第三中學(xué)。
（4）起止時間：2021年1月1日至12月31日。
（5）項目內(nèi)容：主要是學(xué)校常規(guī)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出項目，一是保障教學(xué)基本運(yùn)轉(zhuǎn)；二是落實深化課堂教學(xué)改革；三是加快推進(jìn)教育教學(xué)技能提升；四是落實并探尋信息技術(shù)與學(xué)科教學(xué)的深入融合及學(xué)生外出競賽、比賽等開支。
（6）年度預(yù)算安排資金1000萬元。
（7）績效目標(biāo)
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項目支出績效目標(biāo)申報表 |
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（ 2021 年度） |
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項目直接責(zé)任人 |
湯漢峰 |
項目主要責(zé)任人 |
王永慶 |
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|
項目名稱 |
阜陽三中發(fā)展運(yùn)轉(zhuǎn)支出（含高中生均公用經(jīng)費）項目 |
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主管部門及代碼 |
阜陽市教育局 |
實施單位 |
阜陽市第三中學(xué) |
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|
項目來源 |
上年納入預(yù)算 |
項目期 |
3年 |
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項目資金 |
年度資金總額： |
1000 |
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其中：財政撥款 |
1000 |
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其他資金 |
0 |
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年度 |
總體目標(biāo)：1、完成教學(xué)任務(wù)，提供優(yōu)質(zhì)的高中教育。2、保障教學(xué)運(yùn)行有序，保證學(xué)生在校學(xué)習(xí)生活平穩(wěn)有序 3、提高教學(xué)能力、提升校園服務(wù)。階段性目標(biāo)：1、按學(xué)期完成各年級的教學(xué)工作及相關(guān)的配套服務(wù) 2、根據(jù)?？汲煽冋{(diào)整教學(xué)著重點 3、深入實施一教一研的教學(xué)方針 4、根據(jù)高考改革方案，加隊教師隊伍的培訓(xùn) 5、按計劃檢修教學(xué)設(shè)備及房屋建筑物 6、根據(jù)教學(xué)需求更新更換教學(xué)設(shè)備及配套設(shè)備 。 |
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績效 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
物業(yè)服務(wù)的范圍面積 |
范圍學(xué)校安保和衛(wèi)生，面積大于18萬平方米 |
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師資隊伍建設(shè)的人數(shù)和場次 |
參與人數(shù)大于300人，場次大于50場 |
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宿舍管理與服務(wù) |
管理力度良好，服務(wù)面積39600平方米 |
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水電供應(yīng)人數(shù)及覆蓋面積，生均耗費 |
供應(yīng)人數(shù)7100人，覆蓋面積30萬平方米，生均耗用52元/生.月 |
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周考?？紙龃渭皡⑴c人數(shù) |
周考場次大于6次/周，模考每月1次，參與學(xué)生5000人 |
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大型活動場次及人數(shù) |
大少于6場，參與人數(shù)多于5000人 |
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實驗課程的開課量及參與人數(shù) |
不少于15節(jié)/周，參與學(xué)生5000人 |
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校園基礎(chǔ)設(shè)施的維修維護(hù) |
大于12萬平方米，維護(hù)次數(shù)大于15次.年 |
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綠化面積和次數(shù) |
面積大于10萬元平米，大于3次/年 |
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近視眼防控，采購防近視眼設(shè)備 |
200個 |
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效益指標(biāo) |
公共設(shè)施和教學(xué)設(shè)備維修維護(hù)、保養(yǎng)率 |
大于85% |
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教學(xué)設(shè)備的使用率 |
大于95% |
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物業(yè)、宿舍管理提供的服務(wù)和解決問題的比例 |
大于80% |
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基礎(chǔ)設(shè)施的維修維護(hù)情況 |
大于80% |
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經(jīng)費支出按照財經(jīng)法規(guī) |
嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī) |
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時效指標(biāo) |
各項業(yè)務(wù)、活動完成的時限 |
按照教學(xué)進(jìn)度及重要程度完成 |
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辦公用品和教學(xué)耗用提供的及時性 |
按照教學(xué)進(jìn)度及重要程度完成 |
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經(jīng)費撥付支出的及時性 |
按照開支順序及業(yè)務(wù)的輕重緩急支出 |
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成本指標(biāo) |
支出標(biāo)準(zhǔn) |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財務(wù)制度 |
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
效果顯著 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
反映師生及家長對我笑教學(xué)的認(rèn)可 |
≧92% |
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12.阜陽三中智慧校園建設(shè)及校園大修項目
（1）項目概述：該校作為安徽省首批智慧校園示范校，參照《安徽省中小學(xué)智慧校園建設(shè)指導(dǎo)清單》的要求，規(guī)劃智慧校園三期建設(shè)項目，項目包扣智慧教與學(xué)，智慧生活，智慧文化，數(shù)字化基礎(chǔ)環(huán)境四個方面。新高考改革，傳統(tǒng)的教學(xué)模式不能實現(xiàn)文理科的選課要求，智慧課堂建設(shè)勢在必行；為師生的人身安全及責(zé)任事故的留證，預(yù)建設(shè)校園監(jiān)控系統(tǒng)；另建設(shè)微機(jī)教室2個；顯示系統(tǒng)一套。
（2）立項依據(jù)： 《2020年阜城城市建設(shè)投資計劃》（阜政辦密〔2021〕21號）《安徽省中小學(xué)智慧校園建設(shè)指導(dǎo)清單》（皖教密〔2018〕387號）。
（3）實施主體：阜陽市第三中學(xué)。
（4）起止時間：2021年1月1日至12月31日。
（5）項目內(nèi)容：項目包扣智慧教與學(xué)，智慧生活，智慧文化，數(shù)字化基礎(chǔ)環(huán)境四個方面。
（6）年度預(yù)算安排資金319萬元。
（7）績效目標(biāo)
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項目支出績效目標(biāo)申報表 |
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（ 2021 年度） |
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項目直接責(zé)任人 |
湯漢峰 |
項目主要責(zé)任人 |
王永慶 |
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項目名稱 |
阜陽三中智慧校園建設(shè)及校園大修 |
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主管部門及代碼 |
阜陽市教育局 |
實施單位 |
阜陽市第三中學(xué) |
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項目來源 |
上年納入預(yù)算 |
項目期 |
3年 |
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項目資金（萬元） |
年度資金總額： |
319 |
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|
其中：財政撥款 |
269 |
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其他資金 |
50 |
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年度 |
總體目標(biāo)：1、滿足新高考對教學(xué)設(shè)備的需求 2、加大素質(zhì)教育投入，提高學(xué)生上機(jī)技能水平 3、保障師生在校學(xué)習(xí)生活的人身安全，確保校園事故有證可依。4、提升學(xué)校形象，宣傳教育宗旨。階段性目標(biāo)：1、2018年，我校完成智慧校園建設(shè)1期工程，一期工程包括校園一卡通，無線覆蓋及2018級高一新生全部使用APID上課，并投入使用，取得了良好的效果，2019年項目基本完工。2、完工并使用的高考監(jiān)控系統(tǒng)及三個教學(xué)區(qū)階梯教室的整改，19級高一智慧校園建成并投入使用。3、建成并使用新高一的智慧校園項目，安裝微機(jī)教室2個，采購電腦70臺，教學(xué)主機(jī)和教學(xué)軟件一套；建成25平方米的校園顯示系統(tǒng).校史館裝修約1.2萬平方米；北門路面硬化約1000平方米；西門還原施工面積650平方米 |
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績效 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
智慧課堂系統(tǒng)、選課系統(tǒng)、微機(jī)教學(xué) |
3個 |
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平板電腦、計算機(jī)教室數(shù) |
大于1500個 |
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配套的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè) |
大于5000米 |
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校史館裝修 |
面積大于1.2萬平方米 |
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北門路面硬化，西門拆除 |
施工面積1650平方 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
驗收合格率 |
大于98% |
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系統(tǒng)運(yùn)行發(fā)生事故的頻率 |
小事故小于10%，大事故小于2% |
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系統(tǒng)正常使用年限 |
不少于6年 |
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經(jīng)費支出的合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照政府采購流程采購，并經(jīng)專家組驗收 |
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時效指標(biāo) |
項目完成的及時性 |
高中教學(xué)實踐緊，必須在合同要求的工作內(nèi)完成 |
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系統(tǒng)日常維護(hù)周期 |
半年全面檢修一次，小型維護(hù)一直進(jìn)行 |
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成本指標(biāo) |
支出標(biāo)準(zhǔn) |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財務(wù)制度 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
社會效益指標(biāo) |
提升教學(xué)水平，利用大數(shù)據(jù)有針對性教學(xué)，滿足學(xué)生多元化選課需求 |
效果明顯 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
不斷使用提升智慧課堂的使用效果，符合新高考的要求 |
效果逐步提升 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
教師、學(xué)生、教學(xué)智慧課堂的使用認(rèn)可程度 |
≧90% |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
阜陽市第三中學(xué)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
阜陽市第三中學(xué)2021年政府采購預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，阜陽市第三中學(xué)共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
十一、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映市財政局用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
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